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近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

（一）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

單位：元幣種：人民幣

主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)	2021年	2020年	本期比上年同期增減(%)	2019年
營(yíng)業(yè)收入	1,378,690,663.67	1,486,336,159.28	-7.24	1,590,227,659.57
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)	95,831,629.01	117,863,853.00	-18.69	114,430,882.70
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng) 常性損益的凈利潤(rùn)	83,471,728.83	103,611,376.82	-19.44	107,663,515.34
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~	145,204,399.62	235,109,348.33	-38.24	152,245,733.31
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增減（%）	2019年末
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)	1,451,716,601.66	979,620,385.44	48.19	861,672,779.61
總資產(chǎn)	2,094,252,939.58	1,916,730,225.76	9.26	1,842,730,426.03

（二）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)	2021年	2020年	本期比上年同期增減(%)	2019年
基本每股收益（元／股）	0.23	0.35	-34.29	0.34
稀釋每股收益（元／股）	0.23	0.35	-34.29	0.34
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益（元／股）	0.20	0.30	-33.33	0.32
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）	6.91	12.80	減少5.89個(gè)百分點(diǎn)	14.22
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）	6.02	11.25	減少5.23個(gè) 百分點(diǎn)	13.38

2021 年分季度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：元幣種：人民幣

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
營(yíng)業(yè)收入	341,024,197.21	320,663,863.94	321,227,533.97	395,775,068.55
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)	29,378,276.62	22,016,494.08	17,352,752.52	27,084,105.79
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)	26,055,668.18	19,935,892.94	15,077,120.24	22,403,047.47
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~	22,917,051.42	71,238,434.75	7,220,734.67	43,828,178.78

非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

非經(jīng)常性損益項(xiàng)目	2021 年金額	附注（如適用）	2020 年金額	2019 年金額
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益	-307,838.85		30,936.37	34,373.36
越權(quán)審批，或無(wú)正式批準(zhǔn)文件，或偶發(fā)性的稅收返還、減免
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外	11,661,986.03		18,651,191.91	9,972,429.73

計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi)
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益
非貨幣性資產(chǎn)交換損益
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益
因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
債務(wù)重組損益
企業(yè)重組費(fèi)用，如安置職工的支出、整合費(fèi)用等
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過(guò)公允價(jià)值部分的損益
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益
與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益	4,981,557.43	19,726.08
單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回
對(duì)外委托貸款取得的損益
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益
根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的

要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響
受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出	-988,810.70	-1,518,005.86	-1,498,464.51
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目
減：所得稅影響額	2,968,499.33	2,874,999.85	1,763,616.77
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）	18,494.40	36,646.39	-2,919.47
合計(jì)	12,359,900.18	14,252,476.18	6,767,367.36

報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)情況

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 137，869.07 萬(wàn)元，與上年同期 148，633.62 萬(wàn)元相比，減少了10，764.55 萬(wàn)元，同比下降了 7.24%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 9，583.16 萬(wàn)元，與上年同期11，786.39 萬(wàn)元相比，減少了 2，203.22 萬(wàn)元，同比下降 18.69%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為 8，347.17 萬(wàn)元，與上年同期 10，361.14 萬(wàn)元相比，減少了 2，013.96 萬(wàn)元，同比下降 19.44%。

（一）主營(yíng)業(yè)務(wù)分析

1. 利潤(rùn)表及現(xiàn)金流量表相關(guān)科目變動(dòng)分析表

單位：元幣種：人民幣

科目	本期數(shù)	上年同期數(shù)	變動(dòng)比例（%）
營(yíng)業(yè)收入	1,378,690,663.67	1,486,336,159.28	-7.24
營(yíng)業(yè)成本	1,071,597,207.22	1,143,937,948.11	-6.32
銷(xiāo)售費(fèi)用	25,206,808.23	30,560,523.84	-17.52
管理費(fèi)用	103,779,434.62	101,775,638.20	1.97
財(cái)務(wù)費(fèi)用	-2,420,469.54	9,181,511.35	-126.36
研發(fā)費(fèi)用	65,009,148.43	55,011,745.21	18.17
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~	145,204,399.62	235,109,348.33	-38.24
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~	-155,449,924.62	-104,738,375.41	-48.42
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~	154,450,770.42	-97,052,165.94	259.14

財(cái)務(wù)費(fèi)用變動(dòng)原因說(shuō)明：主要系本期銀行借款減少，借款利息費(fèi)用減少，以及上市首發(fā)募集資金到位，利息收入增加所致。

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~變動(dòng)原因說(shuō)明：主要系本期購(gòu)買(mǎi)商品及勞務(wù)支付的現(xiàn)金增加所致。

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~變動(dòng)原因說(shuō)明：主要系本期購(gòu)置土地、廠房、設(shè)備等投資支出增加所致。

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~變動(dòng)原因說(shuō)明：主要系本期收到 IPO 募集資金及歸還銀行借款所致。

本期公司業(yè)務(wù)類(lèi)型、利潤(rùn)構(gòu)成或利潤(rùn)來(lái)源發(fā)生重大變動(dòng)的詳細(xì)說(shuō)明

□適用 √不適用

2.收入和成本分析

√適用 □不適用

本年度，公司收入成本情況如下：

（1）。主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)、分銷(xiāo)售模式情況

單位：元幣種：人民幣

主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)情況
分行業(yè)	營(yíng)業(yè)收入	營(yíng)業(yè)成本	毛利率（%）	營(yíng)業(yè)收入比上年增減（%）	營(yíng)業(yè)成本比上年增減（%）	毛利率比上年增減（%）
汽車(chē)零部件	1,353,104,774.89	1,052,060,873.99	22.25	-7.48	-6.43	減少 0.87 個(gè) 百分點(diǎn)
主營(yíng)業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況
分產(chǎn)品	營(yíng)業(yè)收入	營(yíng)業(yè)成本	毛利率（%）	營(yíng)業(yè)收入比上年增減（%）	營(yíng)業(yè)成本比上年增減（%）	毛利率比上年增減（%）
動(dòng)力系統(tǒng)零部件	381,776,867.36	297,357,294.53	22.11	-13.20	-9.73	減少 2.99 個(gè) 百分點(diǎn)
飾件系統(tǒng)零部件	902,750,144.77	699,562,305.98	22.51	-0.80	-0.46	減少 0.26 個(gè) 百分點(diǎn)
模具	53,036,952.34	37,954,651.55	28.44	-49.50	-53.68	增加 6.46 個(gè) 百分點(diǎn)
主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
分地區(qū)	營(yíng)業(yè)收入	營(yíng)業(yè)成本	毛利率（%）	營(yíng)業(yè)收入比上年增減（%）	營(yíng)業(yè)成本比上年增減（%）	毛利率比上年增減（%）
國(guó)內(nèi)	1,327,401,939.81	1,035,446,484.94	21.99	-7.63	-6.65	減少 0.80 個(gè) 百分點(diǎn)
國(guó)外	25,702,835.08	16,614,389.05	35.36	1.13	10.85	減少 5.67 個(gè) 百分點(diǎn)

主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)、分銷(xiāo)售模式情況的說(shuō)明

公司毛利率較上年減少 0.87%，主要系原材料價(jià)格上升、產(chǎn)品單價(jià)年降等不利因素影響，分產(chǎn)品中模具類(lèi)產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入同比減少較多，主要系 2021 年項(xiàng)目 PPAP 同比減少所致；分地區(qū)中國(guó)外毛利率同比減少，原因同上。

（2）。產(chǎn)銷(xiāo)量情況分析表

√適用 □不適用

主要產(chǎn)品	單位	生產(chǎn)量	銷(xiāo)售量	庫(kù)存量	生產(chǎn)量比上年增減（%）	銷(xiāo)售量比上年增減（%）	庫(kù)存量比上年增減（%）
動(dòng)力系統(tǒng) 零部件	萬(wàn)件	2,482.46	2,461.06	525.13	-12.03	-13.38	19.19
飾件系統(tǒng) 零部件	萬(wàn)件	5,570.05	5,470.93	758.23	6.11	4.32	8.01

產(chǎn)銷(xiāo)量情況說(shuō)明無(wú)

（3）。重大采購(gòu)合同、重大銷(xiāo)售合同的履行情況

□適用 √不適用

（4）。成本分析表

單位：元

分行業(yè)情況
分行業(yè)	成本構(gòu)成項(xiàng)目	本期金額	本期占總成本比例(%)	上年同期金額	上年同期占總成本比例(%)	本期金額較上年同期變動(dòng)比例(%)	情況說(shuō)明
汽車(chē)零部件	直接材料	785,176,031.93	77.43	833,385,664.73	74.12	-5.78
汽車(chē)零部件	直接人工	54,591,740.59	5.38	55,851,994.01	4.97	-2.26
汽車(chē)零部件	費(fèi)用類(lèi)	174,338,449.90	17.19	235,136,359.71	20.91	-25.86
分產(chǎn)品情況
分產(chǎn)品	成本構(gòu)成項(xiàng)目	本期金額	本期占總成本比例(%)	上年同期金額	上年同期占總成本比例(%)	本期金額較上年同期變動(dòng)比例(%)	情況說(shuō)明
動(dòng)力系統(tǒng) 零部件	直接材料	237,373,541.51	22.59	249,003,885.70	22.15	-4.56
動(dòng)力系統(tǒng) 零部件	直接人工	11,235,540.32	1.07	11,943,345.88	1.06	-5.89
動(dòng)力系統(tǒng) 零部件	費(fèi)用類(lèi)	45,360,714.22	4.61	68,467,388.42	6.09	-29.21
飾件系統(tǒng) 零部件	直接材料	548,414,866.31	51.25	515,271,881.76	45.83	4.65
飾件系統(tǒng) 零部件	直接人工	41,714,634.94	3.90	38,733,034.81	3.44	5.84
飾件系統(tǒng) 零部件	費(fèi)用類(lèi)	116,228,353.22	11.34	148,760,683.24	13.23	-19.77
模具類(lèi)	直接材料	21,725,497.26	2.06	63,939,497.04	5.69	-66.05
模具類(lèi)	直接人工	4,155,917.82	0.39	4,069,538.54	0.36	2.03
模具類(lèi)	費(fèi)用類(lèi)	12,106,864.79	1.15	13,937,819.39	1.24	-13.21

成本分析其他情況說(shuō)明

模具類(lèi)產(chǎn)品本期金額較上年同期變動(dòng)較大，主要系本期模具銷(xiāo)售收入下降所致。

（5）。報(bào)告期主要子公司股權(quán)變動(dòng)導(dǎo)致合并范圍變化

□適用 √不適用

（6）。公司報(bào)告期內(nèi)業(yè)務(wù)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化或調(diào)整有關(guān)情況

□適用 √不適用

（7）。主要銷(xiāo)售客戶(hù)及主要供應(yīng)商情況

A.公司主要銷(xiāo)售客戶(hù)情況

前五名客戶(hù)銷(xiāo)售額 107，249.01 萬(wàn)元，占年度銷(xiāo)售總額 77.79%；其中前五名客戶(hù)銷(xiāo)售額中關(guān)聯(lián)方銷(xiāo)售額 0.00 萬(wàn)元，占年度銷(xiāo)售總額 0.00%。

報(bào)告期內(nèi)向單個(gè)客戶(hù)的銷(xiāo)售比例超過(guò)總額的 50%、前 5 名客戶(hù)中存在新增客戶(hù)的或嚴(yán)重依賴(lài)于少數(shù)客戶(hù)的情形

□適用 √不適用

B.公司主要供應(yīng)商情況

前五名供應(yīng)商采購(gòu)額 16，624.14 萬(wàn)元，占年度采購(gòu)總額 20.42%；其中前五名供應(yīng)商采購(gòu)額中關(guān)聯(lián)方采購(gòu)額 0.00 萬(wàn)元，占年度采購(gòu)總額 0.00%。

報(bào)告期內(nèi)向單個(gè)供應(yīng)商的采購(gòu)比例超過(guò)總額的 50%、前 5 名供應(yīng)商中存在新增供應(yīng)商的或嚴(yán)重依賴(lài)于少數(shù)供應(yīng)商的情形

□適用 √不適用其他說(shuō)明

無(wú)

3.費(fèi)用

√適用 □不適用

4.研發(fā)投入

（1）。研發(fā)投入情況表

√適用 □不適用

單位：元

本期費(fèi)用化研發(fā)投入	65,009,148.43
本期資本化研發(fā)投入	0.00
研發(fā)投入合計(jì)	65,009,148.43
研發(fā)投入總額占營(yíng)業(yè)收入比例（%）	4.72
研發(fā)投入資本化的比重（%）	0.00

（2）。研發(fā)人員情況表

√適用 □不適用

公司研發(fā)人員的數(shù)量	350
研發(fā)人員數(shù)量占公司總?cè)藬?shù)的比例（%）	16.94
研發(fā)人員學(xué)歷結(jié)構(gòu)
學(xué)歷結(jié)構(gòu)類(lèi)別	學(xué)歷結(jié)構(gòu)人數(shù)
博士研究生	0
碩士研究生	3
本科	85

專(zhuān)科	36
高中及以下	226
研發(fā)人員年齡結(jié)構(gòu)
年齡結(jié)構(gòu)類(lèi)別	年齡結(jié)構(gòu)人數(shù)
30 歲以下（不含 30 歲）	47
30-40 歲（含 30 歲，不含 40 歲）	224
40-50 歲（含 40 歲，不含 50 歲）	71
50-60 歲（含 50 歲，不含 60 歲）	8
60 歲及以上	0

來(lái)源：神通科技官網(wǎng)

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