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供應(yīng)商工程審核表
工程流程?調(diào)查項(xiàng)目?判定基準(zhǔn)?自我評價?備 注?結(jié) 果
?圖紙、仕樣書的管理?對象品的保管/確認(rèn)更新管理狀況?????
?QC工程圖（加工工程圖）?要有對象品的工程圖?????
購買
受入檢查
倉庫
制造
?從供應(yīng)商評價實(shí)績?部品抽檢是否妥當(dāng)、狀況良好?????
?供應(yīng)商評價實(shí)績?確認(rèn)以上納入商的結(jié)果?????
?納入品的識別管理方法?為了認(rèn)別，指示是否明確?????
?檢查環(huán)境?靜電對策等的準(zhǔn)備是否必要。照明、灰塵、溫濕度、寬廣度等審核明確?????
?受入檢查的識別?檢查前、中、后的區(qū)分是否明確，是否混入?????
?受入檢查基準(zhǔn)/規(guī)格?抽樣基準(zhǔn)/手順書的文件是否有效?????
??樣品的檢查項(xiàng)目是否妥當(dāng)、有效。?????
??有供應(yīng)商記錄確認(rèn)的場合下，確認(rèn)記錄的合理性?????
?記錄檢查結(jié)果?記錄，狀況不良的LOT的
跟蹤情況?????
?測量器的管理狀況?測定器標(biāo)簽，日常檢查是否確切、良好?????
?特采制度和運(yùn)用狀況?有順序，是否運(yùn)用了?????
?不合格的管理?是否進(jìn)行了區(qū)分，以免發(fā)生混淆?????
?部品的糾正處置活動?必要的情況下，糾正處置是否進(jìn)行了管理?????
?供應(yīng)商的指導(dǎo)師?是否記錄了，責(zé)任區(qū)如何管理?????
?部品的保管管理?有溫度、濕度、靜電等的指示，是否遵守了？?????
?長期保管品?使用長期保管品的場合，
是否有手順（程序）？?????
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